内审内控负责人

公司概述
- 我们的客户是一家医疗器械行业公司。
- 所属部门：审计与风控部
- 汇报对象：CEO
- 工作地点：深圳/北京
- 招聘人数：1人

岗位职责

内控体系搭建与优化（核心重点）
- 负责建立和完善适用于医疗器械行业特点的内部控制体系，涵盖研发、采购、生产、销售、售后服务等全流程；
- 结合《企业内部控制基本规范》及配套指引，制定公司各业务环节的内控政策和操作流程；
- 针对高风险领域（如销售返利、学术推广费用、代理商管理、存货管理等）设计关键控制点并持续优化；
- 推动内控体系在集团及各子公司的落地执行，定期评估执行有效性并提出改进建议。

内部审计与监督
- 制定年度内部审计计划，组织实施财务审计、运营审计及专项审计（如反舞弊、费用合规性等）；
- 对审计发现的问题进行根因分析，出具审计报告并跟踪整改落实情况；
- 协助管理层识别业务流程中的控制缺陷和潜在风险，提出可落地的优化建议。

医药合规与反舞弊管理
- 熟悉医药/医疗器械行业监管环境（如"两票制"、带量采购、反商业贿赂等），确保公司业务操作符合相关法律法规及行业监管要求；
- 主导制定并持续完善公司合规管理制度，特别是针对营销活动、学术会议赞助、捐赠资助等高风险场景的合规细则；
- 组织开展合规培训和宣导，提升全员合规意识，构建合规文化。

财务内控与风险防范（发挥财务背景优势）
- 从财务视角出发，重点把控收入确认、成本核算、费用报销、资金支付等关键环节的风险；
- 参与重大合同的财务条款审核，评估合同执行过程中的潜在风险；
- 配合外部审计机构完成年度审计工作，协调解决审计过程中发现的重大问题。

跨部门协作与管理
- 与财务、运营、法务、人力资源等部门密切协作，将内控要求嵌入各业务流程和系统之中；
- 指导和培训业务部门的内控对接人员，提升一线团队的风险意识和执行能力。

任职要求

基本条件
- 学历背景：统招本科及以上学历，财务、会计、审计、金融等相关专业优先；

工作经验
- 8年以上相关工作经验，其中至少3-5年医药、医疗器械或生物科技行业内控、内审或合规管理经验；
- 具有四大会计师事务所审计经验者优先；
- 有0→1搭建内控体系经验者优先。

专业知识与技能
- 熟悉国家财经法规、企业会计准则及《企业内部控制基本规范》等相关制度；
- 深刻理解医疗器械行业监管政策及合规要求，熟悉"两票制"、CSO管理、反商业贿赂等重点领域；
- 具备较强的风险识别和逻辑分析能力，能够敏锐发现业务流程中的薄弱环节；
- 熟练使用办公软件及ERP系统（如SAP、Oracle等），能借助系统进行流程梳理和风险控制。

综合素质
- 具备优秀的沟通协调能力和跨部门推动能力，能够在组织内部有效推进内控和合规要求；
- 原则性强，具有良好的职业操守和抗压能力，能在复杂业务环境下坚持独立客观的判断；
- 具备一定的团队管理能力，能够带领或指导初级审计/内控人员开展工作。

证书要求（满足其一即可）
- CPA（注册会计师）
- CIA（注册内部审计师）
- CISA（注册信息系统审计师）
- 法律职业资格证等相关专业证书优先。

我们提供
- 具有竞争力的薪酬待遇和完善的绩效奖金机制；
- 完善的五险一金及补充商业保险；
- 接触医疗器械行业前沿业务和高标准合规体系的机会；
- 灵活的工作时间及良好的职业发展通道。