内审经理（某国企）

工作内容（岗位职责）：1. 内部审计计划执行：协助制定年度内审计划，围绕机械公司生产、采购、销售、财务、质量、物流等核心业务环节，开展常规审计、专项审计（如成本管控、流程合规、内控有效性等），按审计流程完成审计方案编制、现场核查、证据收集工作。
2. 审计报告编制与跟进：梳理审计发现的问题，分析问题根源，结合机械行业特性（如机加工工艺合规、物料采购管控、生产流程规范等），编制审计报告，提出切实可行的整改建议，跟踪整改方案落地情况，验证整改效果，形成整改闭环。
3. 内控体系维护：协助完善公司内部控制体系，梳理各业务环节内控流程，识别内控风险点（重点关注机械生产、库存管理、资金使用等环节），推动内控流程标准化、规范化，定期开展内控有效性测试。
4. 合规监督与核查：监督公司各项规章制度、流程规范的执行情况，核查是否符合国家法律法规、行业标准及公司内部规定；针对机械行业专项合规要求（如质量体系合规、安全生产合规等）开展专项监督，及时发现违规行为并提出纠正意见。
5. 审计资料管理：负责审计工作底稿、审计证据、审计报告等资料的整理、归档与保管，建立健全审计档案管理体系，确保审计资料的完整性、规范性和保密性。
6. 专项审计配合与复盘：配合外部审计机构开展审计工作，提供所需审计资料；定期复盘内审工作，总结审计经验，优化审计方法，提升审计效率和质量；协助开展合规培训，提升各部门合规意识。